唐山市路南区商务局单位 2017年度部门决算填报说明

一、部门职责

根据《唐山市路南区商务局主要职责内设机构和人员编制规定》，唐山市路南区商务局的主要职责是：

（一）贯彻落实国家、省、市有关内外贸易、国际经济合作和招商引资的发展战略、方针、政策；拟订和推进全区“三产兴区”、“开放兴区”的发展规划及战略措施。

（二）研究提出流通体制改革意见，培育发展城乡市场，推进流通产业结构调整和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式。

（三）落实上级关于规范流通领域市场体系及流通秩序和打破市场垄断、地区封锁的政策，建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系；监测分析市场运行和商品供求状况，组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。

（四）贯彻落实国家、省、市对外开放、招商引资和经济技术合作工作的方针、政策、法律、法规。研究拟订全区招商引资、利用外资、利用国内资金和经济技术合作、区域协作的工作目标，并组织实施。负责区域内招商引资工作，完成年度招商引资任务；做好参加国内外招商活动的准备工作；指导各乡街及企业的招商活动。

（五）负责全区对境内外重要招商项目的谋划、包装、发布、推介工作，建立项目库和客户库；组织招商引资和经济协作重点项目的推介、洽谈和协商工作；负责全区对境内外重要客户的联络拓展、重要组和客户来访考察、洽谈的组织接待工作。

（六）执行国家制定的进出口商品管理办法、进出口商品目录和进出口商品配额招标政策；负责全区进出口配额计划的编报、下达和组织实施及配额、许可证管理工作。

（七）参与编制“开放兴区”中长期规划，编报我区对外经济贸易发展规划和年度计划并负责组织实施，分析国内外经贸形势和市区进出口状况，提出结构调整等区域经济调节建议。

（八）负责全区商务系统涉及世贸组织相关事务的研究、指导和服务工作；组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，建立进出口贸易预警机制；组织全区产业损害调查；指导协调国外对我区出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。

（九）负责全区外商投资工作；审核或报市核准规定限额和涉及进出口配额、许可证管理的外商投资企业的设立；审核或报市核准外商投资项目合同、章程及其变更；监督检查外商投资企业执行有关法律、法规合同、章程情况；负责核准外商在我区兴办独资企业工作；负责全区利用外资直接投资和外资企业生产经营情况统计；按商品管理权限审核报市审批外商投资企业进出口许可证，指导和管理全区外商投资企业进出口工作。

（十）审核区内企业在境外投资开办企业（金融企业除外）和境外带料加工贸易项目，并实施监督管理。

（十一）统筹安排区政府举办的重大涉外经贸活动和经济技术合作活动；负责全区性对外招商活动的审核、报批；指导监督区直各单位和各行业的对外招商活动，指导监督以唐山市路南区名义在境内举办的各种外经贸交易会、展览会、展销会等活动；拟订并实施赴境外举办上述活动的管理办法。

（十二）参与区对外贸易的新闻发布宣传工作和提供信息咨询服务；指导全区流通领域信息网络和电子商务建设。

（十三）落实上级关于商品流通、物资流通和餐饮服务业的有关法规、规章，实施细则和市场准则；调查研究流通行业重大问题，提出政策建议；负责主要生活用品的流通管理；负责拍卖、典当等行业的监督管理；负责废旧物资、报废汽车、旧机动车市场的监督管理；负责烟酒专卖、调味品生产销售、生猪定点屠宰的监督管理。

（十四）承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

 唐山市路南区商务局为正科级行政单位，经费形式为财政拨款，下设党政综合办公室、内贸科、外贸科、执法科、招商科和审批科（法制科）共6个科室。

三、单位绩效预算信息

今年以来，面对严峻复杂的经济形势，我部门紧紧围绕落实“九大增长点”和“37个专项推进任务”，严格按照“四个干”抓落实机制要求，认真践行“爱唐山、做贡献”主题实践活动，坚持依法理财，努力增收节支，加强消费市场调控，招商引资，促进对外贸易稳定增长，不断优化产品结构。

（一）、对内商贸管理

 拟定全区国内贸易发展规划，推进农村市场体系建设，推动流通标准化和现代流通方式的发展，组织实施重要生产资料流通管理的责任。按照区政府关于搞活商贸流通的相关要求，完成任务分解、资金安排等相关工作。开拓国内市场，组织我区企业参加省市组织的商贸洽谈活动。推进我区商贸企业工贸、农贸和内外贸结合，扩大我县产品的知名度，增加国内市场份额促进商贸流通，扶持商贸流通领域，支持大型商贸企业、商贸连锁经营企业或第三方商贸物流企业的标准化配送中心建设及改造、物流信息平台建设；推动开展乡镇集贸市场试点示范建设，引导全区乡镇集贸市场向规范化、标准化、现代化方向发展，促进农村消费统筹城乡商贸物流配送中心建设，提高共同配送率。通过试点建设带动试点早餐工程标准化、连锁化发展。用于农村市场和农产品流通基础设施建设，完善农产品流通和农村市场体系。消费市场调控，组织实施重要消费品、生产资料市场调控和流通管理,承担生活必需品、肉菜等储备任务，组织开展消费促进活动，监测市场运行、商品供求状况，进行预测预警。确保储备商品质量完好，数量充足，准确监测全县市场运行情况，及时预测预警，指导生产经营。

（二）、对外贸易管理

本着“服务唐山，服务世园”的实践方针，依托京津冀产业转移，不断研究招商政策，创新理念、多措并举，结合路南产业基础和区位优势，有针对性的开展各项招商活动创造良好投资环境，促进项目落地转化，助力城市发展。汇聚创业资源和引资项目，营造良好投资氛围。促进对外贸易稳定增长，优化产品结构。招商引资，规范全县对外招商引资活动，组织实施投资贸易洽谈会等活动。组织我县企业走出去，开展贸易洽谈、招商合作等活动，促进贸易往来。瞄准重点区域、重点客商和商务机构，加强企业对接、园区对接，项目对接，宣传本县投资环境，力争在重点产业引进一批战略支撑项目、龙头企业和协力配套企业。高新产品进出口管理，积极开拓国内外两个市场，推动全县高新技术产品对外贸易快速发展，促进全县产业结构调整和增长方式转变。组织高新技术企业参加中国国际高新技术成果交易会和国际专业展会。积极开拓国际、国内两个市场，不断优化产品结构和市场结构，稳步推进全县高新技术产业国际化。发展服务贸易和服务外包，推介全县服务贸易和服务外包企业，推动重点领域服务贸易和服务外包。转变对外贸易发展方式，推动服务业与服务贸易、货物贸易与服务贸易协调融合发展，促进服务贸易总额增长，提升服务贸易对全县外贸增长的拉动作用。促进对外经贸服务，做好进出口数据采集、贸易救济措施调查、产业损害预警、开发区利用外资管理等工作。完善开发区建设发展管理体，确保对外经济合作业务稳定增长。

（三）、商务行政执法

落实上级关于商品流通、物资流通和餐饮服务业的有关法规、规章，实施细则和市场准则；调查研究流通行业重大问题，提出政策建议；负责主要生活用品的流通管理；负责拍卖、典当等行业的监督管理；负责废旧物资、报废汽车、旧机动车市场、成品油市场的监督管理。提高农村电子商务应用，扩大网络消费规模。推动农村电子商务基础设施建设，提高电子商务执业人员素质；建立与我县农村电子商务发展相适应的机制和体系。农村电子商务建设，支持农村电子商务基础设施建设，完善服务体系。综合业务管理，统筹协调全县打击侵犯假冒工作，对拍卖、典当行业进行监督管理。安全生产监督检查，督导检查商务系统相关企业认真开展安全生产各项工作。加油站监督管理，按有关规定对成品油流通进行监督管理。单用途商业预付卡管理，按有关规定对单用途商业预付卡发卡单位进行监督管理。零售商促销行为监督管理，组织规范零售企业促销行为。二手车流通企业监督管理，按有关规定对二手车流通行业进行监督管理。餐饮业经营监督管理，按有关规定对餐饮企业进行监督管理。行政执法全过程记录，按有关规定在执法过程中实行全过程文字、影像记录。

四、决算汇编基本情况

2017年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，为唐山市路南区商务局，与上年决算相比无变化。

2017年度，本部门决算汇编户数共1个，为唐山市路南区商务局，与上年决算相比无变化。

五、预算执行情况

1.综合收支与上年决算数对比分析

（1）本年收入575.28万元，比上年度减少15.91万元，其中一般公共预算财政拨款收入增加54.13万元，增加原因主要为2017年度单位新增人员较多，日常开支增加；资源勘探信息的财政拨款收入减少60万元，减少原因为本年度支付宝升昌、美盛房地产等企业的产业引导基金拨款收入减少。商业服务业财政拨款收入减少10.04万元，减少原因为上级财政拨款收入减少。

1. 本年支出435.22万元，比上年度减少387.34万元，主要为外出招商坚持节约原则，节省经费开支，且有两笔项目拨款为2017年年底拨入，实际支出发生在2018年初。

其中基本支出减少88.89万元，减少原因为外出招商活动注重节约开支；项目支出减少298.45万元，①减少2016小企业创新基地奖补资金支出90万元。②减少中央外贸发展专项资金支出23.56万元。（以上两笔支出实际发生在2018年初）③减少其他项目支出。

1. 年末结转和结余142.01万元，比上年减少140.06万元，因财政收回结转结余资金。

2.财政拨款支出与年初预算数对比分析

2017年财政拨款支出年初预算数476.91万元，调整预算数575.28万元，决算数575.28万元，年末结转和结余142.01万元。决算数比年初预算数增加 98.37万元，主要是因为随着商务工作的开展增加了项目支出以及人员工资的调整。

3、机关运行经费安排情况

2017年机关运行经费共计7.96万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公费2.26万元、印刷费0.06万元、邮电费0.9万元、差旅费0.15万元、培训费0.1万元、会议费0.1万元、福利费1.45万元、公务车运行维护费0.61万元、其他商品和服务支出2.33万元。

4、财政拨款“三公”经费决算情况

2017年度部门决算“三公”经费总额0.61万元，年初预算数 1.5万元、上年决算数1.27万元，同比减少0.66万元、同比下降 52%。减支主要原因为2017年完成党政机关公车改革工作减少了公车运行维护费。具体情况如下：

1. 2017年公务用车运行维护费0.61万元，同比减少0.66万元，同比下降52%；部门公务用车保有量为1辆，对比上年无变化。

2. 2017年公务接待费0万元，对比上年无变化。

3. 因公出国（境）费0万元，对比上年无变化。

4. 无公务用车购置费。

5、政府采购预算执行情况

2017年度部门政府采购预算数0.36万元，决算数 0.33万元，比年初预算节减0.03万元。资金来源全部为财政性资金，政府采购0.33万元主要为购入公务用车车保险服务。

6、国有资产信息

截止2017年末，部门资产总额185.95万元，较年初增加135.29万元。其中流动资产160.5万元，较年初增加129.26万元；固定资产25.45万元，较年初增加6.03万元；无形资产0万元，较年初无变化。固定资产中，通用设备资产年初数18.08万元、年末数24.11万元，较年初增加6.03万元；专用设备资产年初数0万元，较年初无变化；家具、用具、装具及动植物资产年初数1.34万元、年末数1.34万元，较年初无变化。

六、名词解释

1、财政拨款收入是指财政部门核拨给预算单位的财政性资金。

2、基本支出是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3、项目支出是指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

4、机关运行经费是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

5.三公经费是指政府部门人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待产生的费用。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车购置反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务接待费反映单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

七、其他需说明的事项

2017年我部门无政府性基金预算财政拨款收支和国有资本经营预算财政拨款收支，因此部门决算中相关表格数据为零。